一、部门(单位)主要职责

（1）领导全市共青团工作；负责市青联、市学联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（2）参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。

（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委市政府决策提供依据。

（4）协助市委市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（5）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（6）负责全市团的组织建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好团校。

（7）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（8）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作；开展对全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

共青团鄂州市委员会内设机构4个：办公室、组织宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年本年收入292.17万元，比上年增加0.75万元，增长0.26%。其中，财政拨款收入292.17万元（一般公共预算292.17万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入增加原因：基本支出增加。

2.预算支出情况：2026年本年支出292.17万元，比上年增加0.75万元，增长0.26%。其中：基本支出221.72万元，占总支出的75.89%；项目支出70.45万元，占总支出的24.11%。本年支出构成为：一般公共服务支出239.21万元，占本年支出81.87%；社会保障和就业支出17.40万元，占本年支出5.96%；医疗卫生支出19.45万元，占本年支出6.66%；住房保障支出16.10万元，占本年支出5.51%。

支出减少原因：项目经费减少。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算总额为34.69万元，与上年相比增加7.17万元，增长26.04%。增长的原因主要是公用经费调标增加。其中，办公费13万元，印刷费0.22万元，水费0.07万元，电费0.40万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，因公出国(境)费用10万元，维修(护)费0万元，会议0万元，公务接待费0.20万元，委托业务费0万元，工会经费2.68万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费8.40万元，其他商品和服务支出9.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，比上年减少0.10万元 。分别如下：

1.公务接待费0.2万元，比上年减少0.10万元，下降50%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，压缩年度公务接待费用。

2.公务用车购置及运行费 0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元；公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因：公务用车移交市机关事务服务中心统一调度、管理。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加或减少0万元，增加或减少0%，主要原因是2026年本部门没有安排人员出国（境）。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购相关法律法规要求，2026年我部门编制政府采购预算0.21万元，比上年减少0.25万元。预算减少主要原因：减少办公设备购置。其中：货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0.21万元，主要是印刷服务等采购服务。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：办公用房由市机关事务服务中心统一调配；通用设备58件，总价值38.39万元；车辆1台，总价值17.31万元；家具、用具、装具120件，总价值11.84万元；无形资产1件，总价值0.45万元。所有资产共176件，总价值共计67.99万元。

预计2026年本部门新增资产情况：采购文件柜2乘。          

2026年本部门计划处置资产情况：无

八、重点项目预算绩效情况

1.青少年发展与权益维护项目主要内容是开展创业就要培训、婚恋交友、心理辅导、权益维护、法治教育等活动，服务青年成长发展需求。开展“情暖四季”、“希望工程”、希望微心愿等活动，为重点青少年群体提供关爱帮扶。2026年预算安排17.40万元，资金来源为经费拨款。

2026年度项目绩效总目标是：围绕婚恋交友、就业创业等青年急难愁盼问题，开展“青友汇”青年交友、创业培训、就业大讲堂、“青年夜校”等活动，服务青年成长发展需求。

推动预防青少年违法犯罪工作的发展和加强青少年权益维护，加强宣传，营造良好的社会氛围，广泛开展青少年心理健康、禁毒防艾、普法宣传等教育活动。

成本指标：开展青年人才联谊交流活动总体成本≤60000元，开办青年夜校成本≤60000元，

产出指标：开展青年婚恋交友活动场次≥3场次；开展青少年权益维护相关活动场次≥60场次；12355青少年服务台线下接访率≥99%；参与青少年个案辅导≥20人，其中常态化跟踪≥5个。

满意度指标：青年满意度≥95%

2.少先队工作专项项目主要内容是通过开展入队仪式、建队仪式、离队仪式、主题队日、红领巾讲解员大赛等一系列活动，弘扬光荣传统，坚定少年儿童听党话、跟党走的政治信念。开办假日托管班，服务青少年健康成长。通过开展辅导员讲堂、少先队辅导员培训、技能大赛，召开少代会、团教协作会等，不断提升少先队工作者和少先队辅导员综合素养,夯实基层基础，提升少先队工作水平。2026年预算安排16.95万元，资金来源为经费拨款。

2026年度项目绩效总目标是：以聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造，通过召开少代会，举行入队仪式、离队仪式等仪式教育活动，培养少年儿童对社会主义朴素感情；通过开展少先队主题活动、假日爱心托管班，服务青少年健康成长。通过开展辅导员培训、技能大赛等，不断提升辅导员综合素养,夯实基层基础，提升少先队工作水平。

成本指标：假日托管班建设成本≤500元/个；开展少先队校外实践活动成本≤500元/场；市级少先队辅导员培训班成本≤43000元；市级少先队辅导员职业技能大赛成本≤5000元；市级红领巾讲解员大赛成本≤3000元；少代会召开成本≤80000元。

产出指标：假期托管班开办数量≥130个；开展少先队辅导员培训场次≥1场；开展少先队校外实践活动场次≥12场；少先队辅导员培训上座率≥90%；少先队辅导员培训完成及时率=100%。

满意度指标：少年儿童满意度≥95%。

3.基层组织建设专项项目主要内容是夯实基层团组织基础，进一步扩大团组织对团员青年的有效覆盖；严把入口关，通过开展入团仪式、团员教育活动，进一步提升团员的光荣感和组织感；加强活力团支部创建，在团支部标准化建设上予以支持；开展全面从严治团，党风廉政建设等廉政教育学习活动，打造干净纯粹的团干部队伍。2026年预算安排22.60万元，资金来源为经费拨款。

2026年度项目绩效总目标是：围绕扩大团组织覆盖面、增强团员先进性和光荣感，提升团干部队伍建设等重点任务，系统推进团组织规范化建设和活力提升。通过开展团干部培训，提升团干部业务水平；开展团校建设，提升团员队伍的先进性；开展阵地建设，进一步有效服务团员青年的成长发展。项目实施后，将有效提升团员青年的获得感和满意度。

成本指标：规范组织生活相关活动成本≤5000元/场；团干部能力提升培训活动成本≤60000元。

数量指标：举办团干培训场次≥1场次，开展主题团日活动场次≥10场。

质量指标：团干培训活动合格率≥99%，团员发展质量合格率≥99%。

时效指标：团干培训按时完成率≥95%，团员发展按时完成率≥99%。

满意度指标：团员青年满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算、无部门非税收入征收情况、无对各区转移支付预算情况。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。