一、基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

中国共产主义青年团鄂州市委员会2023年部门预算总收入332.31万元，其中：基本支出202.31万元，项目支出130万元。全年决算数341.8万元，其中：基本支出212.53万元，项目支出129.27万元。全年决算数超出预算数，主要原因是：本年七月份新增1位在职员工，导致基本支出中人员经费增加。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2023年，团市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，按照共青团十八届七中全会、省第十五次团代会和市委八届五次全会工作部署，紧扣团的根本任务、政治责任、工作主线，不断提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，组织动员广大团员青年在鄂州“两区一枢纽”建设中做先锋、当闯将，圆满完成各项绩效目标。

二、部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发[2024]123号）文件，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，积极开展本部门2023年预算执行及项目绩效自评工作，对2023年度全年工作目标进行了全面的梳理分析，对其中的不足及偏差进行了分析和总结。

三、部门整体绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况简要分析

运行成本指标包括：公用经费控制指标、在职人员控制指标和项目支出成本指标。其中：

（1）公用经费控制指标中，本年公用经费年初预算26.92万元，实际公用经费支出26万元，公用经费控制率96.58%；

（2）在职人员控制指标中，单位在职人员核定编制数11人，本年度实际在职人员数10人，在职人员控制率90%；

（3）项目支出成本指标中，单位本年度会议费支出符合相关支出标准，会议费控制率得满分；本年三公经费预算0.5万元，支出0.49万元，三公经费控制率为98%；

2.管理效率指标完成情况简要分析

管理效率指标包括：战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理及财务管理指标。其中：

（1）战略管理指标中，中长期规划与国家、省委省政府战略的匹配性、与部门职能相符；单位年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。

（2）预算编制指标中，预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分；重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复；各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；预算调整率为0，得满分；

（3）预算执行指标中，基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率99.44%；结转结余率为0；政府采购执行率93.64%；本年度无非税收入。

（4）绩效管理指标中，事前绩效评估完成率100%；单位本年度项目支出全部设置了绩效目标，及部门整体绩效目标；设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；绩效监控开展率100%；绩效评价覆盖率100%；并根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。

（5）资产管理指标中，单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度完善，制定了资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法，以及资产管理内部控制制度和操作规程；单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，并定期对现有资产进行盘点、对账，达到账实相符，资产有偿使用和资产处置符合规范，所获收入亦及时足额上缴。

（6）财务管理指标中，单位为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，制定相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。单位的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是不存在交叉重复。

3.履职效能指标完成情况简要分析

履职效能指标包括10项核心业务产出指标，分别为：举办团干、少先队辅导员、志愿者培训等6场次、开展留守儿童慰问75人、组织开展单身青年人才交友交流活动10场、运营抖音、微信、b站等青春鄂州官方号3个、开展主题团日活动场次10场、开展“红领巾奖章”三星章评选757个、建设“希望家园”开办点123个、开展创业就业活动4场次、开展法制教育活动10场次、开展权益维护活动10场次。均按计划完成。

4.社会效应指标完成情况简要分析

社会效应指标：服务青少年健康成长

5.可持续发展能力指标完成情况简要分析

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑指标。其中：

（1）体制机制改革指标中，服务体制和行政管理体制改革成效显著，机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确了事权和相应的支出责任等情况；

（2）人才支撑指标中，业务学习与培训完成率100%；干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求；高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求；高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标。

（3）科技支撑指标中，单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，积极开展科技创新。

6.满意度指标完成情况简要分析

满意度指标包括：服务对象满意度及联系部门满意度指标。其中：服务对象满意度指标包括青少年满意度为100%；联系部门满意度指标包括干部职工满意度为100%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

2023年本单位运用上年度绩效自评结果，结合本年度工作目标，做出以下工作成效：

（一）抓牢主责主业，团的政治属性持续彰显

1.推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。全年以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题，组织各级团青学少组织广泛开展主题团队日活动，覆盖青少年20万人次。各级青年宣讲团、红领巾巡讲团运用“青言青语”开展宣讲270场次。通过主题宣讲、读书分享、研讨交流等多种方式，线上线下齐发力，引导广大青少年深刻理解新时代十年的伟大变革，以实际行动践行党的二十大各项战略部署。

2.推动习近平总书记重要讲话精神入脑入心。市委常委会传达学习习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神，团市委认真抓好贯彻落实，下发指导意见和工作提示，指导各级团组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传和培训，引导全团上下深学细悟笃行党的创新理论，全方位宣传习近平总书记对青少年的关怀，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉走在“两个维护”的最前列。

3.推动团员和青年主题教育见行见效。坚持党建带团建，市委将团员和青年主题教育与全市第二批主题教育同安排同部署同推进。省委第八巡回督导组组长李昌海到团市委指导开展团员青年主题教育，市委书记孙兵到社区青年之家专题调研团员和青年主题教育工作。团市委建立定期调度和常态化督导机制，组织各级团组织开展“思想旗帜、坚强核心、强国复兴、挺膺担当”4次专题理论学习，通过“青年学习分享会”、“奋斗精神大讨论”等形式，实现全市2286个团支部和3.38万团员专题学习全覆盖，学习覆盖率居全省第一。

（二）聚焦青年主体，向上向善正能量持续传导

1.青少年典型选树效果明显。今年获评全国五四红旗团支部1个，全国优秀共青团干部1名，全国优秀团员1名，全国红领巾中队9个，全国乡村振兴青年先锋1人，第21届全国青年文明号集体1个，全省五四青年奖章集体2个，湖北省“红领巾奖章”四星章集体15个，湖北“维护青少年权益岗”集体4个，湖北“新时代好少年”1人。构建完善“红领巾奖章”争章体系，少先队员参与率达到100%。举办省级青年五四奖章宣讲会，组织开展三下乡社会实践活动、爱国主义教育、研学等活动，青少年学先锋做先锋的思想自觉进一步强化。

2.主题宣传活动形式多样。五四期间，举办“学习新思想 建功新时代”鄂州市示范性集中入团仪式暨主题团日活动，市委书记孙兵同志出席会议并对青年寄语。六一、十一三期间，组织开展入队、建队示范活动。开展青年学习分享会14场，组织观看主题话剧团课，将党的理论植根到青年当中。深入实施青马工程，开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团队课，参学率和覆盖面不断提升，持续位居全省前列。开展“鄂疆少年书信手拉手”活动，共同筑牢中华民族共同体意识。

3.团属新媒体传播影响不断扩大。持续做强“青”字号新媒体，创作长江大保护等宣传文化产品。b站《致敬最可爱的人》阅读量超21万，《华坪女高》《向缉毒警致敬》等多条视频阅读量超16万。《九○后新农人带乡亲共享科技种田红利》等近10篇新闻被中青报报道。

（三）紧扣工作主线，服务中心大局贡献度持续提升

1.实施青春建功行动。组织省青年企业家走进鄂州主题活动，开展武鄂黄黄青年人才团建沙龙、“武大学子鄂州行”市情研学活动，为招商引资和引才聚才搭建平台。举办高素质青年农民培训班、召开湖北省第二届全国乡村振兴青年先锋表彰大会暨个人事迹主题宣讲会，助力乡村振兴。举办青年文明号优质服务比赛，17家单位获评市级青年文明号。

2.开展“青年聚力共同缔造”行动。按照“团支部+团小组+青年社团+青工委+青年网上社群”模式建立社区大团委33家，建立团小组301个，培育青年社团35个，组建青年志愿服务队88支。建立网上青年社群51个，建设青年之家、青客驿站12家。开展“伙伴计划”，联系社会组织20余家，常态化开展“青年之家”活动70场。协调武汉大学等高校与村（社区）结对，社区与中小学结对，开展“美丽小天使”“青春公益集市”等志愿活动480余次。发布“青年信箱”，设立“青听”信箱，召开“青听”议事会，反映青年呼声。

3.深化青年志愿服务。组织5000余名青年志愿者参与湖北国际物流峰会暨鄂州花湖机场推介系列活动、省中运会、7.22人才周、“花湖之夜”建市40周年歌舞音乐会等重大活动，引发广泛好评。持续开展“暖冬行动”、公益众筹植树、“美丽长江 青春行动”巡湖护湖等青年志愿服务近百场次，参与青年近万人次。指导开展青年志愿服务“社区计划”，全市2个社区、2个青年志愿服务项目获省级银奖。

（四）紧扣青年需求，工作精准度实效性持续增强

1.服务青少年现实需要。推动“青创贷”、“新农人”“田园小康”项目，发放贷款4098万元。实施大学生创业创新大赛、青年创业沙龙、电子商务培训等，1家企业获省级“青年创新工作室”风采展示大赛二等奖。开展“吴都之星”创业讲堂，为青年企业家搭建交流平台。开展青年交友“青友汇”活动12场，服务青年6200人。举办社会治理“半月谈”“人大代表政协委员面对面”等活动，为青少年发展建言献策。

2.实施关爱帮扶行动。开展特殊困难青少年人员调查摸底，摸排124人。开展“情暖四季 双结双促”、希望工程、希望微心愿等活动，向279名困难青少年发放资金50.7万元，向79名留守儿童发放大礼包。开办暑期“希望家园”123个，招募大学生志愿者591人，服务少年儿童4176余人。开展“希望小屋”圆梦行动，建成“希望小屋”25间。

3.加强青少年权益维护。开展青少年心理健康教育、中高考减压、青少年法治宣传等活动49场，引导青少年学法懂法。实施“12355·守护归航”涉案青少年帮教项目，对涉案的26名未成年人进行帮教。举办青少年事务社工能力提升培训班4期，培训400人。

（五）坚持强基固本，共青团改革持续深化

1.夯实基层基础。推行推优入团、入团“十步曲”发展程序，学生递交入团申请书数量同比增长145%，推优入团率、学社衔接率等指标达100%，位居全省前列。每月开展市级示范主题团日活动，打造精品团课，1人获评全省中学精品团课大赛三等奖。创建基层团建示范点6个，新增非公领域团组织168家，新建行业团工委2家，2家非公企业团支部被评为省级活力团支部。

2.健全联系基层工作机制。全面推行清单化管理，持续开展乡镇共青团工作竞赛。每季度进行述职评议，每月召开月工作例会，下发工作提示清单。推动团干部常态化下基层、密切联系青年等工作机制。落实“三级书记抓基层”，开展年度述职评议，实行团的工作考核全覆盖。

3.推动改革成果转化。全面推进县域共青团基层组织改革，取得团员教育管理等20余项制度成果。拓宽团干部来源渠道，区级团委工作力量增加至5人以上。落实“推优入党”制度，28岁以下新发展党员经过推优221人，实现应推尽推。推动鄂州职业大学召开团代会，加强高校学生社团规范化建设。指导成立华容区青年联合会。

4.落实全团带队职责。召开市区团教协作联席会议，规范召开少代会、少工委全会。推进少先队社会化工作，每月定期组织红色教育、生态环保、劳动实践等主题活动。举办少先队辅导员培训班，“红领巾讲解员”大赛、少先队辅导员职业素养展示比赛等活动，2名少先队员荣获省级“红领巾讲解员”大赛二、三等奖，少先队工作基础不断优化。

五、下一步拟改进措施

下一步本单位继续加强统筹协作，同时加强财务队伍建设，强化预算管理，及时公开相关信息，接受各界监督，建立绩效评价的长效机制，提高资金使用效率。

团市委2023年绩效自评.pdf