目 录
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分中国共产主义青年团鄂州市委员会2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
中国共产主义青年团鄂州市委员会2018年部门预算
第一部分中国共产主义青年团鄂州市委员会单位概况
一、部门主要职能
（1）领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
（2）参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。
（3）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。
（4）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
（5）组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
（6）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好鄂州市大中专学校业余团校。
（7）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。
（8）负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
（9）完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有1个，暨共青团鄂州市委员会，包括办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共5各部门。
2、部门预算单位组成
共青团鄂州市委员会本级
三、部门人员构成
编制人数11名；财政供养人数11名，其中：在职9名。
第二部分中国共产主义青年团鄂州市委员会2018年部门
预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2018年部门预算总收入227.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.10万元，占收入的100%。其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2018年部门预算总支出227.10万元。其中：基本支出107.42万元，占支出的47.30%，项目支出119.68万元，占支出的52.70%，。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出200.2万元，教育支出0.82万元，社会保障和就业支出12.18万元，医疗卫生与计划生育支出7.36万元，住房保障支出6.54万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出80.62万元，商品和服务支出26.8万元，其他项目支出119.68万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2018年部门收入总预算227.10万元，比2017年预算增加27.42万元，其中：工资福利支出80.62万元，比2017年增加2.77万元，上升3.56%；商品和服务支出26.80万元，比2017年减少0.53万元，下降1.94%；其他项目支出119.68万元，比2017年增加25.18万元，上升26.64%。
2018年部门支出总预算227.10万元，比2017年预算增加27.42万元，其中：工资福利支出80.62万元，比2017年增加2.77万元，上升3.56%；商品和服务支出26.80万元，比2017年减少0.53万元，下降1.94%；其他项目支出119.68万元，比2017年增加25.18万元，上升26.65%。
三、财政拨款收支情况说明
2018年财政拨款收入总预算227.10万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入227.10万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。
2018年财政拨款支出总预算227.10万元。主要包括：行政运行80.52万元，其他群众团体事务支出119.68万元，干部教育0.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.18万元，行政单位医疗7.36万元，住房公积金6.54万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2018年一般公共预算支出预算227.10万元，比2017年预算增加27.42万元，增长12.07%，主要原因是增加青年新媒体建设经费专项20万元。具体情况如下：
（一）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）200.2万元，比2017年预算增加25.66万元，增长14.70%，其中：
1、行政运行支出80.52万元，比2017年初预算增加0.48万元，增长0.60%。主要用于行政单位在职人员工资、福利、日常公用经费等。
2、其他群众团体事务支出119.68万元，比2017年初预算增加25.18万元，增长26.65%。主要是增加青年新媒体建设经费专项20万元，分别为：基层团组织工作经费13万元，青年新媒体建设经费20万元，青少年发展与权益维护15万元，青少年专项45万元，少先队工作专项12万元，志愿服务活动项目10万元，不可预见费4.68万元。
（二）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.82万元，比2017年初预算数增加0.02万元，增长2.50%，主要用于职工教育支出。
（三）、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.18万元，比2017年初预算数增加1.48万元，增长13.83%，主要用于机关事业单位养老保险缴费。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.36万元，比2017年初预算数增加0.14万元，增长1.94%，主要用于行政单位医疗保险支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.54万元，比2017年初预算增加0.12万元，增长1.87%，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出107.42万元，占总支出的47.30%。其中：
1.人员经费80.62万元，包括：（1）工资福利支出80.62万元，主要用于基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险和住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出0万元。
2.公用经费26.80万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。
六、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费26.80万元，占预算总额的9.67%。主要包括：办公费1.36万元、印刷费0.22万元、水费0.12万元、电费0.76万元、邮电费0.99万元、差旅费4.62万元、维修（护）费0.11万元、会议费1.10万元、培训费0.66万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.09万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费6.53万元、福利费1.36万元、办公设备购置费0.88万元、教育经费0.82万元。
七、国有资产占有使用情况
本单位固定资产总额30.86万元，其中，公务用车1辆，价值17.31万元，通用设备23台套，价值9.35万元，家具用具价值4.2万元，无形资产0.38万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，较快建立绩效导向的预算管理制度。2018年度预算总支出227.1万元，占年初项目支出预算的100%，二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保实现预算绩效目标。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将绩效评价结果作为预算安排，提高预算绩效目标申报的及时性和规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目预算的绩效目标
2018年我单位项目经费预算119.68万元，主要为基层团组织工作经费13万元，资金来源为市级公共预算财政拨款；新媒体建设经费20万元，资金来源为市级公共预算财政拨款；青少年发展和权益维护经费15万元，资金来源为市级公共预算财政拨款；青少年思想引领和各项活动开展45万元，资金来源为市级公共预算财政拨款；少先队工作12万元，资金来源为市级公共预算财政拨款；志愿服务工作10万元，资金来源为市级公共预算财政拨款；不可预见费用4.68万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。
九、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元。
包括：开展志愿服务专项活动，设备购置等费用5万元；开展青少年思想引领等各类活动5万元，开展青少年思想教育引导、少先队活动等费用5万元，开展青少年权益维护、社工队伍建设、创业就业培训等活动5万元，新媒体建设活动5万元，文件资料印刷5万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.18万元，比2017年预算减少0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报， 2018年本部门没有安排人员出国（境）。
（二）公务接待费预算0.18万元。比2017年预算持平，主要原因：本部分严格控制招待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，主要原因：2018年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费6.00万元，比2017年预算持平。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本次公开的部门预算中无该项预算支出。
第三部分 专业名词解释
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表